Показатели бюджетных программ, исполнителем, которых является АО ЦИТТ


Показатели бюджетных программ, исполнителем, которых является АО ЦИТТ


^ Бюджетная программа

012 Оплата услуг институтов национальной инновационной системы

Описание

формирование государственной политики инновационного развития, в том числе:

1.1 формирование государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения научно-технологических разработок (использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производств;
1.2 формирование национальной инновационной системы;

1.3 Управление процессами технологического бизнес-инкубирования, осуществляемое технопарками;

1.4 Управление инновационной инфраструктурой, разработка программы технологических соглашений с национальными компаниями, недропользователями и системообразующими предприятиями, оказание инжиниринговых услуг МСБ

1.5 Обеспечение предприятий проектно-конструкторской, технологической и нормативной документацией для организации производства

^ Наименование показателей бюджетной программы


ед. изм.


2010 год

Плановый период, год

2011

2012

2013

1

2

4

5

6

7

показатели прямого результата:

















Количество разработанных технологических соглашений

Ед.

4


8


8


10


Лица, обслуженные в региональных технопарках

Ед.

45

90

105

120

показатели конечного результата:

















Количество инвестиционных проектов, охваченных технологической экспертизой

Ед.

10

10

10

10

Количество проектов, получивших услуги технологического бизнес-инкубирования в региональных технопарках;

Ед.

30

40

50

60

Подобранные технологии;

созданные или размещенные производства;

Ед.

Ед.

2

5

5

10

7

15

7

15

Количество проведенных технологических экспертиз инновационных, инвестиционных и коммерческих проектов по приоритетным отраслям экономики

Ед.

10

10

10

10

показатели качества:
















Увеличение казахстанского содержания

%

6

6

8

10



Продолжение таблицы

^ Бюджетная программа

033 «Обеспечение представления интересов Республики Казахстан в сфере внешней торговли, а также содействие развитию торгово-экономических связей между Республикой Казахстан и зарубежными странами»

Описание

На завершение работ по вхождению Казахстанской сети трансферта технологий (Innovation Relay Center) и организация информационного обмена с целью взаимного трансферта технологий

Привлечение специалистов европейских стран к подготовке и переподготовке казахстанских кадров в области инновационного менеджмента, управления проектами и инженерных специальностей


^ Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2010 год

Плановый период, год

2011

2012

2013

1

2

4

5

6

7

показатели прямого результата:

кол-во

16

16

20

0

Количество подготовленных и переподготовленных казахстанских кадров

Человек

50

50

50




Количество выставленных профилей технологических запросов и предложений*

Ед.

10

10

10

0

показатели конечного результата:
















КСТТ, функционирующая на базе разработанного веб-портала

Ед.

1

1

-

-

показатели качества:

















Подписание соглашения о консорциуме с участием трех компаний

Ед.

1

1

3




Количество профилей, выставленных в КСТТ, имеющих выход на международные сети трансферта технологий

Профили, соответствующие требованиям EEN (на двух языках)

5

10

15




показатели эффективности:

















Показатели экономии расхода ресурсов в % соотношении

%

30

40

40




Количество обработанных профилей

Шт.

15

15

15






Продолжение таблицы


^ Бюджетная программа

066 Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры

Описание

Создание и оснащение отраслевых конструкторских бюро

Создание и оснащение регионального технопарка второй очереди в г. Астана

^ Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2010 год

Плановый период, год

2011

2012

2013

1

2

4

5

6

7

показатели прямого результата:

















Количество созданных региональных технопарков, обеспечивающих технологическое бизнес-инкубирование

ед.




2

-

-

Количество созданных отраслевых КБ

ед.


1

2








показатели конечного результата:

















Количество действующих региональных технопарков

ед.

-

8

-

-

Техническая документация


шт.


2

4

6

10

Конструкторско-технологическая документация


шт.


6

5

8

10

Сертификаты на продукцию


ед.





2


3


5


Протоколы испытаний

ед.




2

3

5



















Количество инновационных проектов

ед.

4

9

13

15

показатели качества:

















увеличение казахстанского содержания в товарах и услугах

%





6

8

10

созданные новые производства и/или размещенные на существующих площадях


Ед.





2


5


7


заказы машиностроительным предприятиям

Ед.




5

8

10

Расширение географии представления услуг технологического бизнес-инкубирования

Регион

5

7







показатели эффективности:

















Прирост валового промышленного продукта на 1 тг. затрат

тг.




1,0

1,1

1,2




^ Бюджетная программа

017 Услуги по обеспечению стимулирования инновационной активности

Описание

формирование государственной политики инновационного развития, в том числе:

1.1 формирование государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения научно-технологических разработок (использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производств;
1.2 проведение комплексной пропагандинской работы по популяризации инновационной деятельности;

1.3 Предоставление услуг субъектам инновационной деятельности (консультации, экспертизы, консалтинг, инжиниринг) проводимые технопарками

^ Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2010 год

Плановый период, год

2011

2012

2013

1

2

4

5

6

7

показатели прямого результата:

















инноваторы и компании, получивших бесплатные услуги региональных технопарков

кол-во

30

0

0

0




^ Бюджетная программа

085 Внедрение современных управленческих технологий

Описание

Привлечение услуг для внедрения управленческих технологий на предприятиях Казахстана

^ Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2010 год

Плановый период, год

2011

2012

2013

1

2

4

5

6

7

показатели прямого результата:

кол-во














Охваченные предприятия

Предпр.

13

27

27

27

Карты создания потоков ценности

Шт.

26

30

26

50

показатели конечного результата:

















Обученные специалисты

Чел.

6

3

6

9

показатели качества:

















Форумы, семинары, конференции

Шт.

1

0

1

1

показатели эффективности:

















Участие топ-менеджмента в программе

Предпр.

10

8

10

20

^ Бюджетная программа

009 Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – 2020

Описание

Создание и оснащение конструкторского бюро ГМО

^ Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

2010 год

Плановый период, год

2011

2012

2013

показатели прямого результата:

КБ горно-металлургического оборудования (2010);

КБ нефтегазового оборудования (2010);

КБ сельскохозяйственного машиностроения (2011);

КБ приборостроения (2010).



кол-во




2


1


1


-

показатели конечного результата:

1) Техническая документация;

2)Конструкторско-технологическая документация;

3) Сертификаты на продукцию;

5) Протоколы испытаний.


2


4

1

6


4


8

3

10


12


10

8

10


12


10

8

10

показатели качества:

увеличение казахстанского содержания в товарах и услугах;

обеспечение машиностроительных предприятий заказами


до 60 %


4


до 60 %


5



до 60 %


5


до 60 %


10




^ Бюджетная программа

090 Исследования в области индустриально-инновационного и торгового развития Республики Казахстан

Описание

Проведение политики по индустриально-инновационному развитию


^ Наименование показателей бюджетной программы


ед. изм.


2010 год

Плановый период, год

2011

2012

2013

1

2

4

5

6

7

показатели прямого результата:


кол-во














Количество объектов инновационной инфраструктуры, охваченные исследованиями

Ед.

2

1

1

2

показатели конечного результата:

Охват регионов подвергнутых исследованиям за весь период

Ед.

2

3

4

6

показатели качества:

повышение эффективности деятельности региональных технопарков

%

10

10

10

10

показатели эффективности:

количество внедренных рекомендаций исследований

%

10

15

20

20



Приложение 4

^ Анализ показателей

по дочерним компаниям АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий»

1. Технопарки (2009 год)

Начало таблицы

Наименование

^ ТОО "UST"

ТОО "АРТП"

АО "ТП КазНТУ"

Наименование показателей

План

Факт

Отклонение

План

Факт

Отклонение

План

Факт

Отклонение

^ ИТОГО ДОХОДЫ

11 682

14 760

3 077

4 155

3 126

(1 029)

8 165

7 450

(715)

ДОХОДЫ

8 520

10 556

2 036

-

42

42

8 165

7 450

(715)

^ ДОХОДЫ ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИИ

3 163

4 204

1 041

4 155

3 084

(1 071)

-

-

-

^ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

15 492

12 971

(2 521)

5 250

4 465

(785)

5 169

5 368

199

^ РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТАМ

-

680

680

-

-

-

-

-

-

^ ИТОГО КОМАНДИР-Е И ПРЕДСТАВИТ-Е (ОБЩИЕ)

1 174

289

(885)

210

210

(0)

279

723

444

^ ИТОГО УСЛУГИ СВЯЗИ

1 240

2 623

1 382

309

199

(110)

827

1 168

342

^ ИТОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

1 527

181

(1 346)

671

678

7

821

391

(430)

^ ОБЩИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

2 074

1 640

(434)

2 030

2 619

589

1 106

1 454

348

^ ИТОГО РАСХОДЫ ПО АРЕНДЕ

7 845

7 997

152

3 039

3 039

(0)

1 600

725

(875)

^ ИТОГО РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА

533

510

(23)

289

252

(37)

241

-

(241)

^ ИТОГО РАСХОДЫ ПО АМОРТИЗАЦИИ

11 852

11 852

(0)

539

662

123

1 123

1 055

(68)

^ ЧИСТЫЙ ДОХОД /(УБЫТОК) ПО КУРС.РАЗНИЦЕ

-

-

-

-

(239)

(239)

-

-

-

^ КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

474




(474)

623




(623)

-




-

^ ИТОГО РАСХОДЫ

42 213

38 744

(3 470)

12 961

11 885

(1 076)

11 167

10 884

(283)

^ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК

(30 531)

(23 984)

6 547

(8 806)

(8 759)

47

(3 002)

(3 434)

(432)



Продолжение таблицы

Наименование

ТОО "РТП Астана"

^ ТОО "Технопарк "Алгоритм"

ТОО "ВКРТ "Алтай"

Наименование показателей

План

Факт

Откл.

План

Факт

Откл.

План

Факт

Отклонение

^ ИТОГО ДОХОДЫ

889

889

-

26 584

12 123

(14 461)

-

6 845

6 845

ДОХОДЫ

-

-

-

26 584

11 646

(14 938)

-

6 845

6 845

^ ДОХОДЫ ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИИ

889

889

-

-

477

477

-

-

-

^ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

1 879

1 941

62

8 890

6 634

(2 256)

-

4 015

4 015

^ РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТАМ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

^ ИТОГО КОМАНДИР-Е И ПРЕДСТАВИТ-Е (ОБЩИЕ)

-

-

-

867

329

(538)

-

1 743

1 743

^ ИТОГО УСЛУГИ СВЯЗИ

-

0

0

2 417

1 810

(607)

-

21

21

^ ИТОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

149

162

13

217

83

(134)

-

5 055

5 055

^ ОБЩИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

87

467

380

6 902

6 135

(767)




208

208

^ ИТОГО РАСХОДЫ ПО АРЕНДЕ

360

-

(360)

4 462

3 728

(733)

-

-

-

^ ИТОГО РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА

-

-

-

442

36

(407)

-

8

8

^ ИТОГО РАСХОДЫ ПО АМОРТИЗАЦИИ

13

63

50

24 253

21 604

(2 649)

-

15

15

^ ЧИСТЫЙ ДОХОД /(УБЫТОК) ПО КУРС.РАЗНИЦЕ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

^ КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

-




-







-







-

^ ИТОГО РАСХОДЫ

2 488

2 634

145

48 450

40 359

(8 091)

-

11 065

11 065

^ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК

(1 599)

(1 745)

(145)

(21 866)

(28 236)

(6 370)

-

(4 220)

(4 220)



2. Конструкторские бюро (2010 год)


^ Наименование показателей

ТОО «КБ ГМО»

ТОО «КБ трансмаш»

план

план

факт

отк.

факт

отк.

Доходы от основной деятельности

-

-

-

-

-

-

Доходы от неосновной деятельности

-

-

-

-

255

255

^ Всего доходов













255

255

 




 

 

-







Оплата труда персонала

6 437

14 070

10 482

-3 588

6 103

- 334

Налоги и отчисления от оплаты труда

631

1 548

855

-693

594

- 37

Расходы на повышение квалификации

22

2 100

0

-2 100







Командировочный расходы

897

4 660

1 812

-2848

1 557

660

Представительские расходы

18

165




-165

57

39

Услуги связи

96

830

282

-548

35

- 61

Профессиональные услуги

153

770

484

-286

38

- 115

Налоги



















Расходы на аренду и обслуживание здания

337

1 567

1 502

-65

175

- 162

Расходы на содержание транспорта

69

600

356

-244

47

- 22

Прочие операционные расходы

435

1 196

2 096

900

324

- 111

Расходы по амортизации




8 652

116

-8 536

50

50

^ Всего расходов

9 073

36 158

17 985

-18 173

8 980

- 93

Доход до налогообложения

9 073

0

0




8 725

348

^ Доля меньшинства

9 073










8 725

348

^ Чистый доход / убыток

9 073

36 158

17985

-18 173

8 725

348




8185413207503267.html
8185465555466973.html
8185615039781164.html
8185755366675264.html
8185843986172225.html